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关于2018年合浦县预算调整方案的报告

合浦县财政局

发布时间:2018-10-08 16:24   来源:合浦县人民政府网   【字体: 】   打印文章  
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主任、各位副主任、各位委员: 

    受县人民政府委托,现将2018年预算调整方案提请县人大常委会审议。 

    一、预算调整前收支执行情况 

今年以来,我县财税部门积极贯彻落实县委县政府的决策部署,认真执行县十六届人大三次会议批准的年度预算,有力推进供给侧结构性改革和各项财税改革,为全县经济社会发展提供有力的资金保障。1-8月,全县组织财政收入93332万元,完成预算的70.94%,同比增收16868万元,增长22.06%。地方一般公共预算收入49409万元,完成预算的66.95%,同比增收8054万元,增长19.48%。其中:非税收入16823万元,完成预算的62.61%,同比增收2276万元,增长15.65%,占一般公共预算收入的比重为34.09%。全县一般公共预算支出306790万元,完成预算的72.38%,同比增加24420万元,增长8.65%。政府性基金收入26044万元,完成预算的46.26%,同比增收19850万元,增长320.47%,其中:国有土地出让使用权出让收入25246万元(已扣减缴纳新增建设用地土地有偿使用费616万元),同比增收20032万元,增长384.2%。政府性基金支出33029万元,完成预算的44.15%,同比增加20105万元,增长155.56%。社会保险基金收入80609万元,完成预算的65.39%,同比减收5358万元,下降6.23%。社会保险基金支出69626万元,完成预算的65.35%,同比增加10084万元,增长16.94% 

    二、预算调整方案 

   (一)一般公共预算调整 

受税收较快增长,上级转移支付和地方债券增加,保障县委、县政府重大决策部署增加预算支出等因素影响,根据《预算法》的规定,对一般公共预算收支进行调整。 

    1、一般公共预算收入调整 

  (1)组织财政收入预算调整。根据今年1-8月组织财政收入完成情况及全年收入预测,拟将年初预算安排的收入从131570万元调整为136540万元,调增4970万元,增速从年初预算的6%调整到10%。其中:国税部门从67700万元调整为69400万元,调增1700万元;地税部门从37000万元调整为38700万元,调增1700万元;财政部门从26870万元调整为28440万元,调增1570万元。 

按预算级次划分为:上划中央级收入从45969万元调整为47529万元,调增1560万元;上划自治区级收入从11802万元调整为12460万元,调增658万元;地方一般公共预算收入从73799万元调整为76551万元,调增2752万元。 

   (2)一般公共预算总收入调整。根据收入情况、上级转移支付补助及支出安排等因素变动情况,一般公共预算总收入由年初的317465万元调整为556501万元,增加239036万元,其中: 

——地方一般公共预算收入由年初的73799万元调整为76551万元,调增2752万元,具体调整数据详见表一; 

——上级补助收入由年初的229363万元调整为339763万元,调增110400万元; 

——地方政府一般债务转贷收入由年初的0万元调整为21800万元,调增21800万元; 

——上年结余由年初的0万元调整为3859万元,调增3859万元; 

——从政府性基金预算(土地出让金收入)调入资金由年初的14303万元调整为97650万元,调增83347万元; 

——动用预算稳定调节基金由年初的0万元调整为16878万元,调增16878万元。主要是动用从盘活存量资金中安排的资金。 

     2、一般公共预算支出调整 

    (1)地方一般公共预算支出调整。地方一般公共预算支出由年初的312729万元调整为532887万元,增加支出220158万元,调整内容包括: 

——调增支出项目。调增上级专项转移支付补助相应安排支出111796万元;调增政策性支出和县委县政府决定事项安排支出57989万元;调增一般债务转贷收入安排支出21800万元;调增消化历年暂付款支出25000万元;调增上年结余安排支出3859万元。 

——调减支出项目。调减当年不能形成支出的预算项目资金286万元; 

——年初已有预算科目调整。调减年初已列预算但未指定单位的资金以及单位申请调整的资金14639万元,调增预算单位资金14639万元,总体平衡。其中年初预算安排合浦县教育局的2017年义务教育均衡发展中小学图书仪器设备采购款2000万元,调整1522万元到土地出让金计提的教育资金中安排。 

具体调整数据详见附表二。 

   (2)一般公共预算总支出调整。一般公共预算总支出由年初的317465万元调整为556501万元,增加支出239036万元。其中: 

——地方一般公共预算支出由年初的312729万元调整为532887万元,增加支出220158万元; 

——地方政府一般债务还本支出由年初的2400万元调整为4400万元,增加支出2000万元; 

——补充预算稳定调节基金由年初的0万元调整为16878万元,增加16878万元,主要是通过盘活存量回收资金补充预算稳定调节基金。 

具体调整数据详见附表三。 

    3、本级财力收支调整情况 

为保障政策性支出和县委、县政府重大决策部署支出需求,一般公共预算支出中的可统筹使用财力由年初预算的205383万元调整为291482万元,调增86099万元,其中:一般公共预算收入调增2752万元,从土地出让金收入中调入83347万元。主要用于调整安排保障人员经费、机关运转和民生支出,主要调增项目如下: 

——人员经费支出调增33454万元。其中:行政事业单位正常增人增资1000万元,行政及参公单位绩效奖、事业单位工资增量和退休人员生活补助16709万元,退休人员抚恤费和丧葬费1800万元,社保资金县级配套10008万元,村干部增资补贴及奖励资金1523万元,企业改制职工安置费用1039万元; 

——债务还本付息支出3082万元,其中2018自治区政府债券及国债转贷利息2466万元; 

——资本金支出2000万元,其中廉州水环境整治一期工程配套资本金1000万元,浦源水利公司注册资金1000万元; 

——园区项目配套支出及奖补经费3083万元。其中:月饼小镇商业街和研发楼项目费用2026万元,2017年下半年乡镇及园区固定资产投资和项目建设工作奖励420万元,企业奖补资金440万元; 

——污水处理费1100万元; 

——创特项目资金2316万元; 

——2018年环广西公路自行车赛经费851万元; 

——上级专项转移支付县级配套资金3606万元,其中:村级集体经济发展专项经费2450万元,村(社区)党组织服务群众专项经费956万元; 

——消化历年暂付款25000万元。 

由于一般公共预算所得财力无法满足支出需求,只能通过增加土地出让金收入后再调入资金解决。因此,本级新增安排的项目支出,要按土地出让金的实际收入情况执行。 

   (二)政府性基金预算调整 

由于房地产市场回升和土地出让节奏加快、自治区下达专项债券资金和国家收费政策调整等因素,拟调整县本级政府性基金预算总收支。具体调整事项如下: 

    1、政府性基金预算收入调整 

政府性基金预算总收入由年初的56302万元调整为177130万元,调增120828万元,其中: 

——土地出让金收入由年初的55000万元调整为139445万元,调增84445万元; 

——上级专项转移补助收入由年初的0元调整为9214万元,调增9214万元; 

——地方政府专项债务转贷收入由年初的0元调整为17800万元,调增17800万元(其中:棚户区改造专项债券2800万元,比第十六届人大常委会第十七次会议通过的2018年新增政府债券资金安排方案减少2500万元,主要原因是自治区财政厅核减了我县城市危房棚户区改造项目资金2500万元;土地储备专项债券资金15000万元,与第十六届人大常委会第十七次会议通过的2018年新增政府债券资金安排方案一致)。 

——上年结余由年初的0万元调整为9369万元,调增9369万元。 

    2、政府性基金预算支出调整 

政府性基金预算总支出由年初的56302万元调整为177130万元,增加支出120828万元,其中: 

——上级专项转移支付补助相应安排支出由年初的0万元调整为9214万元,增加支出9214万元; 

——专项债务转贷收入安排支出由年初的0万元调整为17800万元,增加支出17800万元; 

——本级安排新增支出由年初的41999万元调整为43097万元,增加1098万元(其中:从土地出让金中调增安排支出8338万元,调减年初预算从土地出让金中安排支出7240万元); 

——上年结余安排的支出由年初的0万元调整为9369万元,增加支出9369万元; 

——调出资金(土地出让金收入)到公共财政预算由年初的14303万元调整为97650万元,增加支出83347万元。 

具体调整数据详见附表四。 

   (三)社会保险基金收支预算调整 

社会保险基金收支预算不作调整,仍按年初预算执行。 

    三、三公经费预算调整 

2018年“三公经费”由年初的1630万元调整为1640万元,增加10万元。其中:因公出国(境)经费由年初的5万元调整为12万元,增加7万元;公务接待费年初的225万元调整为226万元,增加1万元;公务用车费用由年初的1400万元调整为1402万元,增加2万元。 

具体调整数据详见附表五。 

    四、盘活存量资金使用安排 

2018年盘活存量资金收入16878万元(其中:上年年末回收5986万元,2018年8月回收10892万元)。2018年计划安排使用盘活存量资金16878万元,其中:用于安排历年回收资金10390万元,用于消化暂付款6488万元。 

    五、加大收入征管,严格控制支出,确保全年收支平衡 

在剩下的几个月里,我们将在县委县政府的领导下,在县人大及其常委会的支持和监督下,进一步深化财税体制改革,主动适应财税体制改革和规范政府债务管理新常态。并根据审议批准后的本级预算调整方案,继续抓好培植财源,加大土地出让金收储力度,进一步加强预算执行规范,加快预算单位支出执行效率,确保顺利完成财政收入任务和财政的良性运行,确保工资的正常发放、各项专款的兑现以及年终的收支平衡。同时,将按照财政厅的统一部署,组织开展隐性债务清理核实,全面摸清底数,督促化解风险,坚决遏制隐性债务增量。 

以上预算调整方案,请审议。 

  

  

附件:1.新增债券.xls

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